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01/09/2025
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02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
INSS DOS VEREADORES, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2025.
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R$ 3.326,11
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PAGO
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01/09/2025
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01090001
FRANCISCO ALDENOR ABREU DE PAULA FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
LANCHE PRONTO COM COMBOS DE SALGADOS, REFRIGERANTE E SUCO DESTINADOS PARA AS SESSÕES LEGISLATIVA.
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R$ 1.375,00
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EMPENHADO
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01/09/2025
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02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, ALUSIVO A PARTE PATRONAL DESTE LEGISLATIVO, PERTINENTE DAS FLS. DE PAGAMENTO DOS SALARIOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E DOS SUBSIDIOS DOS EDIS DESTA CASA, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
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R$ 3.326,11
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LIQUIDADO
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04/08/2025
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22050001
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
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R$ 11,70
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PAGO
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04/08/2025
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22050001
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
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R$ 11,70
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LIQUIDADO
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01/08/2025
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02010007
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DAS DESPESAS A SEREM COBRADAS COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
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R$ 1.452,59
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LIQUIDADO
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29/07/2025
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22050001
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
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R$ 23,21
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PAGO
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29/07/2025
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02010008
CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
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R$ 140,20
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PAGO
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29/07/2025
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02010008
CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
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R$ 138,84
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PAGO
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29/07/2025
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02010008
CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
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R$ 135,30
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PAGO
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29/07/2025
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02010008
CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
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R$ 139,71
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PAGO
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29/07/2025
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02010007
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DAS DESPESAS A SEREM COBRADAS COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
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R$ 1.967,49
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PAGO
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29/07/2025
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22050001
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
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R$ 23,21
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LIQUIDADO
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28/07/2025
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02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
INSS DOS VEREADORES MES DE JULHO/2025
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R$ 25.768,00
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PAGO
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28/07/2025
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02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
INSS DOS ASSESSORES MES DE JULHO/2025
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R$ 3.033,42
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PAGO
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28/07/2025
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02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
INSS DOS TEMPORARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2025
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R$ 1.381,38
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PAGO
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28/07/2025
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02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
INSS DOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2025
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R$ 1.273,63
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PAGO
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28/07/2025
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02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
INSS DOS COMISSIONADOS REFRENTE AO MES DE JULHO/2025
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R$ 5.589,09
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PAGO
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28/07/2025
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22050001
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
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R$ 25,38
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PAGO
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28/07/2025
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22050001
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
|
R$ 25,38
|
LIQUIDADO
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25/07/2025
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02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, ALUSIVO A PARTE PATRONAL DESTE LEGISLATIVO, PERTINENTE DAS FLS. DE PAGAMENTO DOS SALARIOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E DOS SUBSIDIOS DOS EDIS DESTA CASA, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
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R$ 3.033,42
|
LIQUIDADO
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25/07/2025
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22050001
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
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R$ 304,56
|
LIQUIDADO
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25/07/2025
|
02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, ALUSIVO A PARTE PATRONAL DESTE LEGISLATIVO, PERTINENTE DAS FLS. DE PAGAMENTO DOS SALARIOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E DOS SUBSIDIOS DOS EDIS DESTA CASA, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
|
R$ 25.768,00
|
LIQUIDADO
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25/07/2025
|
02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, ALUSIVO A PARTE PATRONAL DESTE LEGISLATIVO, PERTINENTE DAS FLS. DE PAGAMENTO DOS SALARIOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E DOS SUBSIDIOS DOS EDIS DESTA CASA, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
|
R$ 1.381,38
|
LIQUIDADO
|
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25/07/2025
|
02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, ALUSIVO A PARTE PATRONAL DESTE LEGISLATIVO, PERTINENTE DAS FLS. DE PAGAMENTO DOS SALARIOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E DOS SUBSIDIOS DOS EDIS DESTA CASA, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
|
R$ 1.273,63
|
LIQUIDADO
|
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25/07/2025
|
02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, ALUSIVO A PARTE PATRONAL DESTE LEGISLATIVO, PERTINENTE DAS FLS. DE PAGAMENTO DOS SALARIOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E DOS SUBSIDIOS DOS EDIS DESTA CASA, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.
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R$ 5.589,09
|
LIQUIDADO
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25/07/2025
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02010004
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONALISMO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS EFETIVOS DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO, EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR.
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R$ 10.910,40
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PAGO
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25/07/2025
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21070001
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR.
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R$ 3.687,50
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PAGO
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25/07/2025
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02010003
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DO CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR.
|
R$ 42.993,00
|
PAGO
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25/07/2025
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03030001
FOLHA DE CONTRATO TEMPORARIO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS TEMPORARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ.
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R$ 10.626,00
|
PAGO
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