DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 08/08/2025 - 12:37:54 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
29/07/2025 02010008
CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 140,20 PAGO
29/07/2025 22050001
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 23,21 LIQUIDADO
29/07/2025 22050001
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 23,21 PAGO
29/07/2025 02010007
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DAS DESPESAS A SEREM COBRADAS COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 1.967,49 PAGO
29/07/2025 02010008
CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 135,30 PAGO
29/07/2025 02010008
CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 138,84 PAGO
29/07/2025 02010008
CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 139,71 PAGO
28/07/2025 02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

INSS DOS TEMPORARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2025

R$ 1.381,38 PAGO
28/07/2025 02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

INSS DOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2025

R$ 1.273,63 PAGO
28/07/2025 02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

INSS DOS COMISSIONADOS REFRENTE AO MES DE JULHO/2025

R$ 5.589,09 PAGO
28/07/2025 22050001
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 25,38 PAGO
28/07/2025 02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

INSS DOS ASSESSORES MES DE JULHO/2025

R$ 3.033,42 PAGO
28/07/2025 22050001
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 25,38 LIQUIDADO
28/07/2025 02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

INSS DOS VEREADORES MES DE JULHO/2025

R$ 25.768,00 PAGO
25/07/2025 22050001
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 304,56 PAGO
25/07/2025 22050001
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 304,56 LIQUIDADO
25/07/2025 02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, ALUSIVO A PARTE PATRONAL DESTE LEGISLATIVO, PERTINENTE DAS FLS. DE PAGAMENTO DOS SALARIOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E DOS SUBSIDIOS DOS EDIS DESTA CASA, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 25.768,00 LIQUIDADO
25/07/2025 02010005
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS-ASSESSORES LEGISL
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS-ASSESSORES LEGISLATIVO DESTA CASA, NO DECORRER DO ANO EM CURSO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR.

R$ 23.334,00 PAGO
25/07/2025 02010003
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DO CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR.

R$ 42.993,00 PAGO
25/07/2025 03030001
FOLHA DE CONTRATO TEMPORARIO
01 - CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS TEMPORARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ.

R$ 10.626,00 PAGO
25/07/2025 02010004
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONALISMO
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS EFETIVOS DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO, EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR.

R$ 10.910,40 PAGO
25/07/2025 21070001
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR.

R$ 3.687,50 PAGO
25/07/2025 02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, ALUSIVO A PARTE PATRONAL DESTE LEGISLATIVO, PERTINENTE DAS FLS. DE PAGAMENTO DOS SALARIOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E DOS SUBSIDIOS DOS EDIS DESTA CASA, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 3.033,42 LIQUIDADO
25/07/2025 02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, ALUSIVO A PARTE PATRONAL DESTE LEGISLATIVO, PERTINENTE DAS FLS. DE PAGAMENTO DOS SALARIOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E DOS SUBSIDIOS DOS EDIS DESTA CASA, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 1.381,38 LIQUIDADO
25/07/2025 02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, ALUSIVO A PARTE PATRONAL DESTE LEGISLATIVO, PERTINENTE DAS FLS. DE PAGAMENTO DOS SALARIOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E DOS SUBSIDIOS DOS EDIS DESTA CASA, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 1.273,63 LIQUIDADO
25/07/2025 02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, ALUSIVO A PARTE PATRONAL DESTE LEGISLATIVO, PERTINENTE DAS FLS. DE PAGAMENTO DOS SALARIOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E DOS SUBSIDIOS DOS EDIS DESTA CASA, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 5.589,09 LIQUIDADO
23/07/2025 22050001
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 20,00 LIQUIDADO
23/07/2025 26030001
INTELLGEST-INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA, EM AMBIENTE WEB, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS), COM APLICATIVOS MÓVEIS, VISANDO À MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS (SE NECESSÁRIO), CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES CONTÍNUAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR MAIOR EFICIÊNCIA OPERACIONAL, CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIALMENTE A LEI Nº 14.133/2021, ALÉM DE PROMOVER A TRANSPARÊNCIA E A AGILIDADE NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS E NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE.

R$ 7.900,00 PAGO
23/07/2025 22050001
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 20,00 PAGO
21/07/2025 02010004
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONALISMO
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS EFETIVOS DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO, EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR.

R$ 10.910,40 LIQUIDADO

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